Objetivo

Mostrar el estatus actual de las facturas y notas de crédito para el seguimiento en tiempo y forma, y al final del mes se tenga toda la información completa para su contabilidad.

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Para ingresar a esta sección se debe seguir la siguiente ruta: SIIF / Facturación electrónica / Facturación / Verificación

Verificación

En este menú se muestra el estatus de las facturas y notas de crédito, así como las acciones a realizar para corregir o liberar las facturas y notas de crédito pendientes. En el transcurso del día, las facturas y notas de crédito, así como la información, se actualizará una vez efectuadas las acciones correspondientes, según sea el caso.

Este menú ejecuta un proceso interno en donde se envían las facturas que se quedaron pendientes de timbrar, estas aparecerán con la leyenda como se muestra en la sección (Archivos Enviados).

Secciones de Verificación

Fecha de verificación

En la parte superior se muestra el rango de fechas que abarca de la información presentada.

Documentos sin timbrar:

En esta sección se encontrarán los archivos que ya fueron enviados, pero por alguna razón no se han timbrado.

Folios faltantes:

En esta sección encontrarás los folios faltantes por timbrar.

Último folio:

En esta sección se indica la última fecha de timbrado, así como información del cliente, la franquicia, la Serie de Facturación, el último folio registrado y la fecha.

• Se debe revisar que las fechas del listado sean las fechas actuales. Enlazarse a las farmacias y comprobar si la aplicación de agente de facturación está cerrado o existe algo que impida su ejecución. En caso de presentarse la falla, sea tan amable de levantar su reporte con nuestra área de Soporte Técnico (

Si se llegara a mostrar esta fecha 1900-01-01 indica que son farmacias en apertura y que aún no transmiten ventas, por lo tanto, el dato mostrado es correcto.

​Facturas globales

En esta sección se visualizará el número de facturas que se deberían de tener y si existiera algún faltante.

​Archivos Faltantes

En esta sección de visualazará las facturas cuyos documentos PFC y XLM fueron recuperados de un proceso quebrantado; es decir, que no se regresó la información correctamente.

Al correr  este proceso de verificación se agregó una nueva validación para recuperar los archivos y en este caso se solicitaría el timbre de los documentos que no tengan como tal un error de timbrado.

Importante: 

Se recomienda correr este proceso de Verificación previo  a la generación de polizas contables en el SIIF,  si tiene contratado el paquete  de contabilidad de ingresos con

Tips

• Si tuviera folios faltantes, verifique que el agente de facturación instalado en el punto de venta de farmacia está funcionando correctamente dando doble clic en el icono.

• En caso de que las facturas sean mayor a 72 horas, deberá levantar su reporte con nuestra área de Soporte Técnico (

• Para el caso de los laboratorios que no laboran los días domingo, tendrán diferencia de una 1 factura menos por semana.

Si tiene alguna duda o falla relacionada con este manual, favor de dirigirse a nuestro portal de tickets.

Portal de Soporte